Actualisering budgetten MFA Zijdelwaard

Ontwikkelingen bij de uitgaven:

De nieuwbouw van MFA Zijdelwaard is gestart. Naar verwachting wordt het project 2e kwartaal 2022 opgeleverd.

De bestaande staalconstructie van de sporthal is na inspectie helaas afgekeurd. De lasnaden voldoen niet aan de huidige normen. Dit betekent dat de bestaande staalconstructie niet hergebruikt kan worden. De opdrachtnemer als ook de gemeente willen het risico van afgekeurde lasnaden niet op zich nemen. De extra kosten voor een nieuwe staalconstructie zijn voor de gemeente.

Door prijsstijgingen van materialen worden de stelposten voor de sportinrichting en de inrichting van de keukens van de kantine en buurtkamer overschreden.

Door wereldwijde prijsstijgingen van bouwmaterialen, waaronder hout, staal en koper, heeft de opdrachtnemer met grote prijsstijgingen te maken. Echter de gemeente heeft een contract met de opdrachtnemer waarin de prijs vast staat. De opdrachtnemer geeft aan dat het een exceptionele situaties is en heeft de gemeente gevraagd om een financiele bijdrage. Tevens heeft de opdrachtnemer aangegeven dat door de beperkte voorraad van hout de constructie later geleverd wordt en dat dit gevolgen heeft voor de oplevering van het werk. Vanuit de gemeente is er begrip voor de situatie. Afgesproken is dat de gemeente de boeteclausule voor te laat opleveren verplaatst naar 1 augustus 2022. De gemeente houdt het verzoek om mee te betalen aan de de hogere prijzen van materialen van zich af. Hierover is afgesproken om tegen het einde van het werk de situatie nog eens tegen het licht te houden. Beide partijen weten dan namelijk wat de extra kosten daadwerkelijk zijn. Ook is afgesproken om geen consessies te doen aan de kwaliteit van de nieuwbouw.

Als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen wordt gevraagd het uitgavenbedrag van de investering op te hogen met € 143.000.

Ontwikkelingen bij de inkomsten:

Kinderopvangorganisatie Solidoe draagt bij in de kosten van extra aanpassingen aan de kinderopvangruimten. Het gaat hier om een bedrag van ca. € 19.000.

Voor het gebouwdeel sport geldt vanaf 2019 de Spuk regeling, deze is in de plaats gekomen voor de teruggave op de btw. Jaarlijks wordt hiervoor een aanvraag ingediend. Toekenning van de Spuk subsidiebedragen heeft structureel lagere kapitaallasten tot gevolg.

De gemeente is in gesprek met SLS voor een mogelijke aanvullende subsidie.

Ondanks dat er voor de start asbestinventarisaties zijn opgesteld is er tot 3 keer toe op nieuwe plekken asbest gevonden tijdens de sloopwerkzaamheden. De meerkosten hiervan ad € 56.000 zijn contractueel voor de gemeente.

Gevolg van bovengenoemde verplaatsing van de boeteclausule voor te laat opleveren naar 1 augustus 2022 is dat de tijdelijke hal langere tijd nodig is. Dit betekent extra kosten voor busvervoer van de schoolkinderen naar de tijdelijke hal en extra kosten voor het huren van de kleedkamers. Het bedrag dat hiervoor nodig is wordt geraamd op € 40.000.

In verband met de toekomstige exploitatie van het gebouw is een (SDE) exploitatiesubsidie toegekend voor energieopbrengst uit zonnepanelen. De hoogte van dit subsidiebedrag bedraagt maximaal circa € 142.000. De subsidie is gebaseerd op de opbrengst van de zonnepanelen en wordt in maandelijkse delen tot het jaar 2036 uitgekeerd. Bij het opnemen van de exploitatiebedragen van de nieuwe MFA, wordt deze subsidie in de begroting verwerkt.