Resultaat en begrotingswijzigingen
Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma´s worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.
De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat.Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.
paragraaf | omschrijving | Incidenteel / Structureel | bedrag x 1.000 |
|---|---|---|---|
Samenleving | -2.879 | ||
1.2.1 | Specialistische jeugdhulp | S | -1.859 |
1.2.2 | Aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl | I | -212 |
1.2.3 | Compensatieregeling Cultuur, Buurt-en dorpshuizen | I | 118 |
1.2.4 | Rekeningresultaat 2020 GROGZ Amstelland | I | 49 |
1.3.1 | BUIG incidenteel | I | -800 |
1.3.2 | BUIG structureel | S | -240 |
1.3.3 | TONK | I | 75 |
1.3.4 | Exploitatieoverschot 2021 AM match | I | 69 |
1.3.5 | Inburgering maatschappelijke begeleiding | I | -55 |
1.3.6 | Voordeel armoedebudgetten | I | 47 |
1.3.7 | Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening | S | -35 |
1.4.1 | Lokale Personeelsgerichte Aanpak | I | -35 |
Wonen | -53 | ||
2.1.1 | Verlichting Faunapad | I | -30 |
2.1.2 | Afrekening 'groenbestek' 2020 | I | 27 |
2.3.1 | Budget Schiphol | S | -50 |
Organiseren | 2.429 | ||
Septembercirculaire 2021 | I | 1.411 | |
4.1.1 | Bijstelling personeelslasten | S | -33 |
4.2.1 | Niet realiseren taakstelling kostendekkendheid leges | S | -122 |
4.2.2 | Extra kosten verkiezingen | I | -45 |
4.3.1 | Verkoop grond achter Boterdijk | I | 245 |
4.3.2 | Onttrekking reserve a.g.v. hoger dan gemiddeld onderhoud | I | 161 |
4.3.4 | Herstelkosten waterschade 2020 De Kwikstaart | I | -30 |
4.3.7 | Incidentele kosten MFA Zijdelwaard | I | -56 |
4.4.1 | Vrijval restantbedrag stelpost inflatiecorrectie 2021 | S | 117 |
4.6.1 | Meicirculaire 2021 | S | 1.096 |
4.6.2 | Correctie OZB en inflatie | S | -132 |
4.7.1 | Extra diensten Duo+ | I | -128 |
4.7.3 | Blijvende vraag juridische ondersteuning | S | -55 |
Diverse programma's | -7 | ||
Actualisering kapitaallasten | S | 73 | |
4.7.4 | Herverdeling naar taakvelden bijdrage Duo+ | S | -34 |
Posten < €25.000 | I/S | -46 | |
Saldo | -509 |