Actualisering budgetten MFA Thamerdal

Investeringsbudgetten: hogere uitgaven en inkomsten van € 118.500 (neutraal)

Voor de inrichting van de buitenruimten wordt er € 100.000 meer geinvesteerd, echter het schoolbestuur maakt hiervoor een bijdrage van € 100.000 over aan de gemeente. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de kapitaallasten. Voor de inrichting van de ruimtes van Uithoorn voor Elkaar wordt er afgerond € 18.500 meer geïnvesteerd aan meubilair, echter Uithoorn voor Elkaar maakt hiervoor € 18.500 over. Ook dit heeft geen invloed op de kapitaallasten.

Exploitatiebudgetten

MFA Thamerdal is in juli van dit jaar opgeleverd. Het gebouw is van de investeringsfase naar de exploitatiefase gegaan. Met de maatschappelijke huurders zijn kostprijsdekkende huren afgesloten. Omdat huisvesting voor gymnastiekonderwijs een wettelijke taak is, is een kostendekkende exploitatie voor het gedeelte van de gymnastiekzaal niet mogelijk. De exploitatie uitgaven en -opbrengsten voor MFA Thamerdal zijn vanaf 1 juli 2021 structureel in de begroting opgenomen. Het gebouw de Bovenboog is verkocht en is in juli geleverd aan de koper. De exploitatie uitgaven en -opbrengsten zijn in de begroting afgeraamd.

Er is een (SDE) exploitatiesubsidie toegekend voor energieopbrengst uit zonnepanelen. De hoogte van dit subsidiebedrag bedraagt maximaal € 45.117. De subsidie is gebaseerd op de opbrengst van de zonnepanelen en wordt in maandelijkse delen tot het jaar 2036 uitgekeerd. Deze subsidie van circa € 3.000 per jaar is als exploitatie inkomst verwerkt in de begroting.